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5.3 材料-(采购订单>入库单>材料结算单>付款申请)闭环

本节是依据采购订单来结算的操作指南，仅限对公付款业务场景，个人现金采购请查看报销业务场景。
1.合同采购订单
2.小批量无合同采购订单（对公零星采购）

Part A. 检查采购订单

Part B. 收料单确认

Part C. 材料结算单确认
材料结算可以进行合同结算(材料合同结算)，也可以进行无合同结算(对公零星采购)，根据实际情况分别点击。

1.材料合同结算单

2.对公零星采购结算单



审批通过后的合同结算单(材料合同结算)，无合同结算单(对公零星采购)。

Part D.  发票收票确认（合同采购情况，合同采购请在付款申请页面附件中上传形式发票）
路径:【Finance】-【Bill Management】-【Ticket Collection Registration】
说明：收票功能可以包括形式发票和其他已付款待报销收据、发货单、的士票、火车票等凭据的登记，有合同只登记形式发票用于对公付款，无合同登记其票据单据用于个人报销。

Part E.  付款申请确认
路径:【Finance】-【Fund Application】-【Payment Application】
1.材料合同付款申请

2.无合同对公零星采购订单付款申请

审批完成后的付款申请。

Part F.  付款登记确认
路径:【Finance】-【Fund Payment】-【Payment Registration】

THE END